EJECUCION PRESUPUESTARIA IV TRIMESTRE 2020 1. MARCO GENERAL El Consejo Nacional de Investigación en Salud – CONIS, es un ente con desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Salud, fue creado mediante Ley 9234, publicada en La Gaceta 79, del 25 de abril del 2014. 1.1 Marco Jurídico Se crea el Consejo Nacional de Investigación en Salud, como un órgano independiente, multidisciplinario, de carácter ético, técnico y científico, adscrito al Ministerio de Salud, con un grado de desconcentración máxima y con personería jurídica instrumental. 1.2 Marco Normativo Ley Reguladora de Investigación Biomédica Ley No. 9234. 1.3 Fuentes de Recursos El CONIS, se financia de las siguientes fuentes de recursos: * Monto de ingresos por concepto de registro e inscripción de investigaciones. * Subvenciones y donaciones de Instituciones u organizaciones Públicas y los aportes del Estado. * Ingresos percibidos por concepto de acreditación, certificaciones, inscripciones por actividades educativas, y por la prestación de servicios que brinda. * El monto de las multas que se generan por la aplicación de esta Ley. * Lo generado por sus recursos financieros. A continuación, se detallan las fuentes de financiamiento: Código Descripción 001.043 OTROS DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 900.005 SUPERAVIT LIBRE CONIS 1.4 Marco Estratégico 1.4.1 Objetivos Estratégicos * Fiscalizar el cumplimiento de los preceptos bioéticos y científicos que rigen la investigación mediante la regulación y supervisión de las instancias relacionadas con el desarrollo de la investigación biomédica a fin de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas. * Ejercer el liderazgo para el desarrollo de la bioética en la ciencia y la tecnología en salud mediante la promoción y capacitación de los entes involucrados, a fin de incorporar los avances científicos en pro de la salud de la población. 1.4.2 Misión Velar por el complimiento de los preceptos bioéticos y científicos que rigen la materia de la investigación, mediante acciones de regulación, supervisión y seguimiento a la labor de las distintas instancias relacionadas con la investigación biomédica, con absoluta independencia de criterio y sin influencia de intereses políticos, económicos y comerciales. 1.4.3 Visión El consejo Nacional de Investigación en Salud CONIS será un ente de reconocimiento nacional e internacional por su enfoque de protección de la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de las personas que participen en investigaciones biomédicas, impulsará el desarrollo de la bioética en la ciencia, la tecnología y la salud en el marco de la responsabilidad social e individual. 1.4.4 Política Institucional Garantizar la calidad de las investigaciones biomédicas y su estricto apego a los derechos humanos. 1.4.5 Prioridad Institucional Dar cumplimiento a las funciones asignadas al CONIS mediante la Ley Reguladora de Investigación Biomédica, No. 9234 y su reglamento. 1.4.6 Misión del Programa Fiscalizar el cumplimiento de los preceptos bioéticos y científicos que rigen la materia de la investigación, mediante acciones de regulación, supervisión y seguimiento a la labor de las distintas instancias relacionadas con la investigación biomédica, con absoluta independencia de criterio y sin influencia de intereses políticos, económicos y comerciales. 1.5 Aspectos Estratégicos Institucionales 1.5.1 Estructura Programática Programa: 575 Regulación de la Investigación Biomédica Responsable de Organismo: Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud 1.5.2 Presupuesto aprobado Nombre del programa Presupuesto Aprobado Participación relativa de c/u 575 Regulación de la Investigación Biomédica 155.066.000.00 100.00% TOTAL RECURSOS 155.066.000.00 100.00% 2. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2.1. Comentarios generales sobre los Ingresos Para el período 2020 el CONIS presupuestó ingresos por la suma de ¢155.066.000.00, de los cuales ha percibido ¢243.827.191.88, que equivalen a un 157.24% de lo presupuestado. A continuación, se detalla la ejecución por partida de ingreso: 1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos En el cuarto trimestre se recibe la suma de ¢22.923.812.68, con un monto acumulado al 31 de diciembre del 2020 por ¢90.763.926.44 equivalente a un 363.06% del total presupuestado, correspondiente a depósitos realizados por usuarios para el pago del canon por concepto de registro e inscripción de investigaciones. 1.3.3.1.04.00.0.0.000 Multas y Sanciones Registro ingreso por la suma de ¢334.510.05, por concepto de multas, 7% según resolución No. 2785-2020, por la entrega extemporánea por la adquisición de 4 computadoras de escritorio y una portátil. Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2020, SIAF 2.2 Comentarios generales sobre los Egresos El Consejo Nacional de Investigación en la Salud-CONIS ha presupuestado egresos por la suma de ¢155.066.000.00, de los cuales, al 31 de diciembre del 2020, se ha ejecutado un monto de ¢31.437.567.49 que equivale al 20.27% del total presupuestado. Durante el cuarto trimestre se ha ejecutado un monto de ¢27.266.685.66 equivalente al 17.50% del total presupuestado. A continuación, se detalla la ejecución por sub-partida de egreso: Remuneraciones Dietas Se ejecutó en el cuarto trimestre la suma de ¢1.866.960.00, con un monto acumulado de ¢3.695.025.00 que corresponde al pago de dietas a los miembros de la Junta Directiva del CONIS. Servicios Viáticos dentro del país. Correspondiente a viáticos dentro del país a los miembros del CONIS, se ejecutó la suma total de ¢82.200.00, en el periodo 2020. Mantenimiento de Edificio y Locales Se ejecutó la suma de ¢19.876.527.66, correspondiente al proyecto de remodelación, ampliación y equipamiento de las oficinas del CONIS. Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte Se ejecutó la suma de ¢40.999.00, por reparación y mantenimiento de vehículo del CONIS. Bienes Duraderos Equipo y Programas de Computo Por la adquisición de cuatro computadoras de escritorio y una computadora portátil se ejecutó la suma de ¢5.399.999.00, con un monto acumulado de ¢5.742.979.00 para el Consejo Nacional de Investigación en Salud, (CONIS). Fuente: Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2020, SIAF 3. COMENTARIOS GENERALES Al 31 de diciembre del 2020, a nivel general se han recibido ingresos por la suma de ¢243.827.191.88, que equivale a una ejecución del 157.24% siendo un resultado muy favorable al cierre del periodo 2020. Con respecto a los egresos al 31 de diciembre del 2020 se ejecutó un 20.27% del presupuesto aprobado, lo cual es sumamente bajo. Es importante indicar que para este trimestre hubo una ejecución correspondiente a la remodelación de las oficinas del CONIS, contratación Administrativa que representa un 19% del total presupuestado, así como también la ejecución de un 99% por la compra de equipo de cómputo. ____________________ ________________________ Elaborado por: Revisado por: Bach. Isabel Nuñez A. Licda. Marcela Rodríguez Gómez Analista Coordinadora _____________________ Aprobado por: Lic. Adrián Vega Navarro, MBA Jefe, Unidad Financiera CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SALUD CONIS 11