EJECUCION PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE
2020
1. MARCO GENERAL
El Consejo Nacional de Investigaci�n en Salud � CONIS, es un ente con desconcentraci�n m�xima adscrito al Ministerio de Salud, fue creado mediante Ley 9234, publicada en La Gaceta 79, del 25 de abril del 2014.
1.1 Marco Jur�dico
Se crea el Consejo Nacional de Investigaci�n en Salud, como un �rgano independiente, multidisciplinario, de car�cter �tico, t�cnico y cient�fico, adscrito al Ministerio de Salud, con un grado de desconcentraci�n m�xima y con personer�a jur�dica instrumental.
1.2 Marco Normativo
Ley Reguladora de Investigaci�n Biom�dica Ley No. 9234.
1.3 Fuentes de Recursos
El CONIS, se financia de las siguientes fuentes de recursos:
* Monto de ingresos por concepto de registro e inscripci�n de investigaciones.
* Subvenciones y donaciones de Instituciones u organizaciones P�blicas y los aportes del Estado.
* Ingresos percibidos por concepto de acreditaci�n, certificaciones, inscripciones por actividades educativas, y por la prestaci�n de servicios que brinda.
* El monto de las multas que se generan por la aplicaci�n de esta Ley.
* Lo generado por sus recursos financieros.
A continuaci�n, se detallan las fuentes de financiamiento:
C�digo
Descripci�n
001.043
OTROS DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBLICOS
900.005
SUPERAVIT LIBRE CONIS
1.4 Marco Estrat�gico
1.4.1 Objetivos Estrat�gicos
* Fiscalizar el cumplimiento de los preceptos bio�ticos y cient�ficos que rigen la investigaci�n mediante la regulaci�n y supervisi�n de las instancias relacionadas con el desarrollo de la investigaci�n biom�dica a fin de proteger la vida, la salud y la dignidad de las personas.
* Ejercer el liderazgo para el desarrollo de la bio�tica en la ciencia y la tecnolog�a en salud mediante la promoci�n y capacitaci�n de los entes involucrados, a fin de incorporar los avances cient�ficos en pro de la salud de la poblaci�n.
1.4.2 Misi�n
Velar por el complimiento de los preceptos bio�ticos y cient�ficos que rigen la materia de la investigaci�n, mediante acciones de regulaci�n, supervisi�n y seguimiento a la labor de las distintas instancias relacionadas con la investigaci�n biom�dica, con absoluta independencia de criterio y sin influencia de intereses pol�ticos, econ�micos y comerciales.
1.4.3 Visi�n
El consejo Nacional de Investigaci�n en Salud CONIS ser� un ente de reconocimiento nacional e internacional por su enfoque de protecci�n de la vida, la salud, el inter�s, el bienestar y la dignidad de las personas que participen en investigaciones biom�dicas, impulsar� el desarrollo de la bio�tica en la ciencia, la tecnolog�a y la salud en el marco de la responsabilidad social e individual.
1.4.4 Pol�tica Institucional
Garantizar la calidad de las investigaciones biom�dicas y su estricto apego a los derechos humanos.
1.4.5 Prioridad Institucional
Dar cumplimiento a las funciones asignadas al CONIS mediante la Ley Reguladora de Investigaci�n Biom�dica, No. 9234 y su reglamento.
1.4.6 Misi�n del Programa
Fiscalizar el cumplimiento de los preceptos bio�ticos y cient�ficos que rigen la materia de la investigaci�n, mediante acciones de regulaci�n, supervisi�n y seguimiento a la labor de las distintas instancias relacionadas con la investigaci�n biom�dica, con absoluta independencia de criterio y sin influencia de intereses pol�ticos, econ�micos y comerciales.
1.5 Aspectos Estrat�gicos Institucionales
1.5.1 Estructura Program�tica
Programa: 575 Regulaci�n de la Investigaci�n Biom�dica
Responsable de Organismo: Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud
1.5.2 Presupuesto aprobado
Nombre del programa
Presupuesto Aprobado
Participaci�n relativa de c/u
575 Regulaci�n de la Investigaci�n Biom�dica
155.066.000.00
100.00%
TOTAL RECURSOS
155.066.000.00
100.00%
2. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
2.1. Comentarios generales sobre los Ingresos
Para el per�odo 2020 el CONIS presupuest� ingresos por la suma de �155.066.000.00, de los cuales ha percibido al 30 de setiembre la suma de �220.568.868.75, que equivale a un 142.24% del total presupuestado.
A continuaci�n, se detalla la ejecuci�n por partida de ingreso:
1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a otros Servicios P�blicos
En el tercer trimestre se recibe la suma de �38.729.695.02 equivalente a un 271.36% del total presupuestado, correspondiente a dep�sitos realizados por usuarios para el pago del canon por concepto de registro e inscripci�n de investigaciones.
Fuente: Ejecuci�n Presupuestaria al 30 de setiembre del 2020, SIAF
2.2 Comentarios generales sobre los Egresos
El Consejo Nacional de Investigaci�n en la Salud-CONIS ha presupuestado egresos por la suma de �155.066.000.00, de los cuales al 30 de setiembre se ha ejecutado un monto de �4.170.881.83 que equivale al 2.69% del total presupuestado.
Durante el tercer trimestre se ha ejecutado un monto de �1.748.895.00 equivalente al 1.13% del total presupuestado.
A continuaci�n, se detalla la ejecuci�n por sub-partida de egreso:
Remuneraciones
Dietas
Se ejecut� en el tercer trimestre la suma de �933.480.00, que corresponde al pago de dietas a los miembros de la Junta Directiva del CONIS.
Servicios
Seguros
Se ejecut� en esta subpartida la suma de �472.435.00, por la Renovaci�n de P�liza de seguro para autom�viles 01-09 AUM-255-35, correspondiente al 2� semestre del 2020.
Bienes Duraderos
Equipo y Programas de Computo
Se realiz� la compra de una Impresora Multifuncional Marca Epson por un valor de �342.980.00, para el Consejo Nacional de Investigaci�n en Salud, (CONIS).
Fuente: Ejecuci�n Presupuestaria al 30 de setiembre del 20, SIAF
3. COMENTARIOS GENERALES
Al 30 de setiembre del 2020, a nivel general se han recibido ingresos por la suma de �220.568.868.75, que equivale a una ejecuci�n del 142.24% el cual es un resultado muy favorable al cierre del tercer trimestre del 2020.
Con respecto a los egresos al 30 de setiembre de 2020 se ejecut� un 2.69% del presupuesto aprobado, lo cual es sumamente bajo. Es importante indicar que la remodelaci�n de sus oficinas est� en el proceso de Contrataci�n Administrativa por la suma de 90.0 millones de colones, que representan el 39% del total presupuestado.
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Elaborado por: Revisado por:
Bach. Isabel Nu�ez A. Licda. Marcela Rodr�guez G.
Colaboradora Coordinadora
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Aprobado por:
Lic. Adri�n Vega Navarro, MBA
Jefe, Unidad Financiera
CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACI�N EN SALUD
CONIS
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